Číslo faktúry: 112556

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Harichovce

Adresa odberateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 00329096

Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír

Adresa dodávateľa: Tr. 1. Mája 10, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 33053278

Predmet faktúry: Spotrebný materiál

Fakturovaná suma: 290.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.12.2012

Dátum doručenia: 02.01.2013

Datum zverejnenia: 02.01.2013