Číslo faktúry: 20155513

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Harichovce

Adresa odberateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO odberateľa: 00329096

Názov dodávateľa: Ing. Jaroslav Vasko

Adresa dodávateľa: Štúrova 5, 053 01 Harichovce

IČO dodávateľa: 33054533

Predmet faktúry: Materiál na opravy

Fakturovaná suma: 56.07 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.10.2015

Dátum doručenia: 07.10.2015

Datum zverejnenia: 09.10.2015