Číslo faktúry: 1315400022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Krošteň

Adresa odberateľa: Zelena 611/129, 053 11 Smižany

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Harichovce

Adresa dodávateľa: 1.Mája 25, 05301 Harichovce

IČO dodávateľa: 00329096

Predmet faktúry: Prenájom autobusu

Fakturovaná suma: 72.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.08.2014

Dátum doručenia: 27.08.2014

Datum zverejnenia: 03.09.2014